宁夏回族自治区防汛办2019年部门预算

2019-03-05 09:30 来源:

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宁夏回族自治区防汛办2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区防汛抗旱指挥部办公室

  2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    宁夏回族自治区防汛抗旱指挥部办公室主要负责自治区各项安全度汛工作和抗旱工作,指导各地、市、县防汛抗旱工作,负责防汛工程的规划设计的审核工作。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本预算仅为本单位2019年部门预算,属于宁夏水利厅下属的二级预算单位。


自治区防汛办2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

309.18 

一、本年支出

 309.18

 309.18

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

309.18 

(一)一般公共服务支出

309.18 

309.18 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

309.18 

309.18 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

309.18 

支出总计   309.18

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2080505

 机关事业单位基本养老金

25.56

26.69

26.69

 

-1.13

4.2%

 2080506

 机关事业单位职业年金

0

0

0

 

0

0

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

6.73

6.41

6.41

 

0.32

-4.9%

 2101102

 事业单位医疗

10.87

10.67

10.67

 

0.2

-1.87%

2130399

 其他水利支出

239.96

242.31

242.31

 

-2.35

-0.96%

 2210201

 住房公积金

17.60

16.69

16.69

 

0.91

-5.45%

 2210203

 购房补贴

8.56

6.41

6.41

 

 

2.15

-3.35%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

309.18

277.65

31.53

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

77.09

77.09

 

30102

津贴补贴

56.31

56.34

 

30103

奖金

51.57

51.57

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.69

26.69

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.67

10.67

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

16.69

16.69

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

1.23

 

1.23

30202

印刷费

0.2

 

0.2

30203

咨询费

0.6

 

0.6

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

0.85

 

0.85

30207

邮电费

0.24

 

0.24

30208

取暖费

1.61

 

1.61

30209

物业管理费

4.68

 

4.68

30211

差旅费

10.73

 

10.73

30212

因公出国(境)费用

 0

 

                 0

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

2.57

 

2.57

30217

公务接待费

0.70

 

0.70

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.57

4.5

10

 

10

0.07

 

0

4.27

0

4.20

0.07

4.07

4.07

4

 

4

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

309.18

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

309.18

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

309.18

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

309.18

本年支出合计

309.18

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

309.18

支出总计

309.18

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

309.18

309.18

309.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

309.18

 

309.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


自治区防汛办2019年部门预算情况说明

 

一、关于自治区防汛办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区防汛办2019年财政拨款收入预算 309.18万元,其中:本年收入 309.18 万元,包括一般公共预算拨款 309.18 万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算309.18 万元,其中:一般公共服务支出  245.79 万元、社会保障和就业支出 40.29 万元、住房保障支出 23.10万元。

二、关于自治区防汛办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区防汛办2019年一般公共预算财政拨款基本支出    309.18万元,其中:本年收入安排支出 309.18万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)309.28减少0.1万元,下降  %。

人员经费 277.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 31.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区防汛办2019年没有安排一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于自治区防汛办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区防汛办2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费 0.07万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10.5 万元,其中:因公出国(境)费减少4.5 万元,主要原因是取消出国经费预算;公务用车运行费增加减少6万元,主要原因是公车改革、压缩开支;公务接待费0.07万元不增不减。

四、关于自治区防汛办2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区防汛办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于自治区防汛办2019年收支预算情况的总体说明

自治区防汛办2019年收入总预算 309.18万元,其中:本年收入309.18 万元,上年结转结余0万元;支出总预算  309.18万元,其中:本年支出 309.18万元,年末无结转结余。

本年收入包括:财政拨款预算收入 309.18  万元,占本年收入的 100 %;没有事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入 、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、其他预算收入 。

本年支出包括: 事业支出309.18万元,占 100 %;无经营支出 、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、 债务还本支出、其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区防汛办无行政单位和参公管理事业单位,无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2019年,自治区防汛办无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,自治区防汛办无偿使用水利厅房屋 655.42 平方米(取暖气面积743.39平方米);没有土地;车辆 3辆,价值  43.66 万元;办公家具价值  15.35 万元;其他资产价值193.04 万元。

自治区防汛办无所属单位。

(四)预算绩效情况

 2019年自治区防汛办无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

     自治区防汛办无其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释: 



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