宁夏回族自治区水利调度中心2019年部门预算

2019-03-05 17:01 来源:

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宁夏回族自治区水利调度中心

2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

自治区水利调度中心2019年部门预算——单位概况

自治区水利调度中心(原宁夏回族自治区水资源管理局)于2012年2月由自治区节约用水办公室、自治区水利厅灌溉局合并组建,是自治区水利厅所属的全额事业单位,内设综合办公室、节约用水科、水量调度科、水资源保护科、工程建设科、财务科,核定全额预算事业编制30名,结止2018年底,现有在职人员29名,退休人员13名。

一、主要职能

承担水资源总量控制具体工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案以及城市污水处理回用等非传统水源开发利用方案;负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;承担水资源保护和饮用水源保护具体工作;参与用水定额管理,负责用水统计工作;参与水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区水利调度中心部门预算仅包括本级预算。

 

 

 

 

 

 


自治区水利调度中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

495.49

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

495.49

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

57.74

57.74

 

 

 

(九)卫生健康支出

16.99

16.99

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

384.04

384.04

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

36.72

36.72

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

495.49

支出总计495.49

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2130306

利工运行与维护

419.27

384.04

384.04

 

-35.23

-8.4%

2210201

住房公积金

31.81

27.51

27.51

 

-4.3

-13.52%

2210203

房补

13.01

9.21

9.21

 

-3.8

-29.21%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.26

15.26

15.26

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

45.88

42.48

42.48

 

-3.4

-7.4%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

2101002

事业单位医疗

19.65

16.99

16.99

 

-2.66

-13.54

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

495.49

447.17

48.32

301

一、工资福利支出

431.32

431.32

 

30101

基本工资

123.51

123.51

 

30102

津贴补贴

114.95

114.95

 

30103

奖金

81.69

81.69

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.48

42.48

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.99

16.99

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

4.66

4.66

 

30113

住房公积金

27.51

27.51

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

19.53

19.53

 

302

二、商品和服务支出

47.22

 

47.22

30201

办公费

2.1

 

2.1

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3

 

3

30206

电费

5

 

5

30207

邮电费

3

 

3

30208

取暖费

2.54

 

2.54

30209

物业管理费

7.39

 

7.39

30211

差旅费

5

 

5

30212

因公出国(境)费用

1

 

1

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

4.05

 

4.05

30217

公务接待费

2

 

2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.55

 

2.55

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

30239

其他交通费用

2

 

2

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.07

 

3.07

303

三、对个人和家庭的补助

15.85

15.85

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

13.51

13.51

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.59

0.59

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

1.75

1.75

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

1.1

 

1.1

31002

办公设备购置

1.1

 

1.1

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

 

4

 

2

2

4.8

 

4.8

 

3.76

1.04

5

1

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

495.49

一、行政支出

 

(1)一般公共预算财政拨款收入

495.49

其中:财政拨款支出

 

(2)政府性基金预算财政拨款收入

 

非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

495.49

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

其中:财政拨款支出

495.49

教育收费

 

非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

495.49

本年支出合计

495.49

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

(1)财政拨款结转

 

(1)财政拨款结转

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

(2)非财政拨款结转

 

(2)财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

非本级财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

(3)非财政拨款结转

 

(1)财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款收入

 

非本级财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

(4)非财政拨款结余

 

(2)非财政拨款结余

 

其中:本级横向财政拨款

 

其中:本级横向财政拨款

 

非本级财政拨款

 

非本级财政拨款

 

(5)专用结余

 

(3)专用结余

 

(6)经营结余

 

(4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

495.49

支出总计

495.49

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

495.49

 

495.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

495.49

 

495.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


自治区水利调度中心2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区水利调度中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区水利调度中心2019年财政拨款收入预算495.49万元,其中:本年收入495.49万元,包括一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算495.49万元,包括:按政府收支分类功能科目,农林水支出384.04万元、卫生健康支出16.99万元、社会保障和就业支出57.74万元、住房保障支出36.72万元。

二、关于自治区水利调度中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区水利调度中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:本年收入安排支出495.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少49.39万元,下降9.97%。

人员经费431.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费48.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区水利调度中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)万元,增长(下降)%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于自治区水利调度中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区水利调度中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费1万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1万元,其中:因公出国(境)费增加1万元,主要原因1人出国;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于自治区水利调度中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:自治区水利调度中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区水利调度中心2019年收支预算情况的总体说明

自治区水利调度中心2019年收入总预算495.49万元,其中:本年收入495.49万元,上年结转结余0万元;支出总预算495.49万元,其中:本年支出495.49万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入495.49万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入万元,占%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出49549万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,自治区水利调度中心政府采购预算1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,自治区水利调度中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值40.98万元;办公家具及其他资产价值779.96万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值40.98万元;办公家具及其他资产价值779.96万元。

 

水利调度中心2019年部门预算——名词解释

 



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